01
リリース承認
業務部門C
サービス責任者A
運用チームR
保守ベンダーC
セキュリティI
運用移管の責任設計 — 障害一次判断の最終責任者が未配置
新基幹システム運用モデル案（R:実行、A:最終責任、C:相談、I:報告）
| ACTIVITY | 業務部門 | サービス責任者 | 運用チーム | 保守ベンダー | セキュリティ |
|---|---|---|---|---|---|
| リリース承認 | C | A | R | C | I |
| 障害一次判断A不在 | I | · | R | C | C |
| 復旧作業 | I | A | R | R | C |
| 恒久対策承認 | C | A | R | C | C |
| 月次SLA報告 | I | A | R | C | I |
02
障害一次判断A不在
業務部門I
サービス責任者·
運用チームR
保守ベンダーC
セキュリティC
03
復旧作業
業務部門I
サービス責任者A
運用チームR
保守ベンダーR
セキュリティC
04
恒久対策承認
業務部門C
サービス責任者A
運用チームR
保守ベンダーC
セキュリティC
05
月次SLA報告
業務部門I
サービス責任者A
運用チームR
保守ベンダーC
セキュリティI
R 実行 · A 最終責任 · C 相談 · I 報告
01A不在
障害一次判断
業務部門I
サービス責任者·
運用チームR
保守ベンダーC
セキュリティC
最終説明責任を負う役割が定義されていない
A 0/ 必要数 1補足を確認5件＋
リリース承認
サービス責任者が業務影響と試験結果を踏まえて最終承認
障害一次判断
重大度判定の最終責任が未定義。15分以内の判断目標に影響
復旧作業
運用チームが指揮し、保守ベンダーが技術作業を実施
恒久対策承認
再発防止策と残存リスクをサービス責任者が承認
月次SLA報告
SLA、障害傾向、改善アクションを月次レビュー